İç Kontrol Faaliyetleri

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri 

Misyon-Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Görev Dağılımları

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

Akademik Faaliyet Değerlendirme Formu 2023

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin  Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Risk Haritası 

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejleri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri 

Hizmet Standartları

İş akış Şemaları

KFS3-Görevler Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu 

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim Yetki Taahütnamesi

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS1-Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2024 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve Düzenlidir)

BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS2- İç Denetim

İç Kontrol Performans Değerlendirme Raporu 2022

İç Kontrol Değerlendirme Formu